政府预算

柳东新区(高新区)2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告

时间:2017-01-31

2016年财政预算执行和落实人大预算决议情况

 

2016年是全面深化改革的关键之年,也是“十三五”规划的开局之年。面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,柳东新区在新区党工委、管委会的正确领导下,在市人大的监督指导下,深入贯彻落实“实业兴市,开放强柳”的战略部署,坚持“稳中求快、快中求好”的工作主基调。紧紧围绕广西柳州汽车城建设总体目标,积极应对经济发展新常态,科学部署,开拓创新、强化财源培植、优化收支管理,财政运行规范有序,财政改革深入推进,较好地完成了年度各项工作任务,确保新区社会、经济等各项事业的发展

一、2016年一般公共预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1.组织财政收入情况

柳东新区2016年组织财政收入30.65亿元,同比增加5.83亿元,增长23.5%,完成预算101.3%。其中:官塘片区财政收入10.79亿元,增长36.0%;上通五及东风柳汽税收收入19.86亿元,增长20.4%

按照财政收入级次分析,新区2016年一般公共预算收入4.82亿元,同比增加0.88亿元,增长22.5%。其中:税收收入完成4.49亿元,同比增加1.52亿元,增长51.1%;非税收入完成0.33亿元,同比减少0.63亿元,下降65.4%(非税收入占一般公共预算收入比重6.8%)。上划税收收入25.83亿元,同比增加4.94亿元,增长23.6%。其中:上划中央“两税”和所得税收入21.15亿元,增长13.0%;上划自治区“四税”收入2.69亿元,增长52.7%;上划市级税收收入1.99亿元,增长79.9%

2.一般公共预算收入执行情况

柳东新区2016年一般公共预算总收入7.78亿元,同比增加0.46亿元,增长6.2%。其中:当年一般公共预算收入4.82亿元,同比增加0.88亿元,增长22.5%;上级补助收入2.86亿元,同比减少0.36亿元,下降11.1;上年结转结余收入0.04亿元;动用预算调节稳定调节基金0.05亿元。

按照税收税种分析,柳东新区2016年增值税2.28亿元,比去年增加1.16亿元,增长104.5%;营业税0.42亿元,较去年减少0.32亿元,下降43.2%;企业所得税0.85亿元,较去年增加0.39亿元,增长84.8%;个人所得税0.10亿元,较去年增加0.03亿元,增长42.6%;城市维护建设税0.34亿元,较去年增加0.14亿元,增长74.5%;房产税0.35亿元,较去年增加0.06亿元,增长22.7%;其他税收0.14亿元,较去年增加0.04亿元,增长40.0%

(二)一般公共预算支出执行情况

1.一般公共预算支出执行总体情况

2016年柳东新区一般公共预算支出7.78亿元,同比增加0.46亿元,增长6.2%。其中:当年一般公共预算支出6.34亿元,同比减少0.29亿元,下降4.3%;上解市级财政收入1.43亿元,增加0.77亿元,增长117.2%

2.一般公共预算支出执行情况

根据柳州市人大批复的柳东新区(高新区)2016年预算,柳东新区一般公共预算支出为5.53亿元。此外,加上当年上级下达的专项转移支付0.81亿元,新区一般公共预算支出年度预算数为6.34亿元。

2016年度柳东新区一般公共预算支出6.34亿元,完成年度预算的100.0%,同比下降4.3%。主要支出情况如下:一般公共服务支出1.99亿元,同比下降0.01亿元,下降0.6%;公共安全支出0.28亿元,同比增加0.01亿元,增长4.0%;教育支出1.06亿元,同比增加0.16亿元,增长17.7%;科学技术支出0.39亿元,比去年同期增加0.02亿元,增长5.1%;社会保障和就业支出0.43亿元,比去年同期减少0.03亿元,下降6.8%;医疗卫生与计划生育支出0.59亿元,比去年同期增加0.07亿元,增长14.1%;城乡社区支出0.50亿元,比去年同期增加0.16亿元,增长44.6%;农林水0.49亿元,比去年同期下降25.7%;交通运输支出0.11亿元,比去年同期增长6.3%;资源勘探信息等支出0.36亿元,较去年同期减少0.36亿元,下降37.0%

二、2016年政府性基金预算执行情况

(一)政府性基金收入执行情况

柳东新区2016年政府性基金总收入10.55亿元,比去年同期增长678.3%。其中:当年基金收入0.18亿元,为城市基础设施配套费收入;上级财政补助收入9.95亿元;上年结转结余收入0.42亿元。

(二)政府性基金支出执行情况

柳东新区2016年政府性基金总支出10.55亿元,比去年同期增加9.2亿元。主要支出项目为:大中型水库移民后期扶持基金支出0.01万元,同比下降44.9%;国有土地使用权出让支出9.54亿元,同比增幅942.2%;国有土地收益基金支出0.43亿元。

(三)政府性基金结余情况

政府性基金结转结余0.58亿元。其中:大中型水库移民后期扶持基金21万元;国有土地使用权出让收入3917万元;城市基础设施配套费1820万元;新菜地开发建设基金44万元;大中型水库基金收入2万元;彩票事务1万元。

三、2016年度柳东新区落实预算有关情况

柳东新区在市委、市政府的领导下,在市人大、市政协的关心支持帮助下,深入贯彻落实党的各项方针政策,以全面启动和加快柳东新区开发建设为主线,按照“创新、发展、突破、互动”的总体要求,通过搭建平台,落实重点项目,扩充经济增量,深化内部改革。在全体员工的共同努力下,各项工作上了一个新的台阶。财政部门在抓好财政收入的同时,对管委会行政经费及各部门的支出加强了管理,严格按预算计划执行,本着“量入为出,确保重点,兼顾一般,勤俭办事”的原则,做好服务和监控工作,保障了管委会各项工作的顺利开展。

(一)坚持多措并举,确保财政收入

一是扩大税源,不断增加财政收入。一方面协同招商部门招商引资,另一方面充分配合税务部门加强税收征管,防止税源流失。我们还继续实施适合我区企业发展的财税优惠政策,培育新的经济增长点,确保当年财政收入的征收。

二是定期梳理,确保税收应收尽收。协同各税收征收单位定期走访企业,了解企业经营情况以及所面临的困难,及时为企业解决问题;定期召开税收分析会,交换税收征收预计情况、目前征收所面临的困难等,以确保新区税收的征收。

三是落实财税政策,为纳税人办实事。开展财税联合服务小组工作,深入企业调查研究,为企业排忧解难,从财务管理、税收咨询、工商注册、银行信贷以及园区环境等方面,积极为园区企业提供纳税相关服务。

(二)坚持稳中求进,确保园区建设发展

紧紧围绕稳增长、转方式、调结构,综合运用财税政策,采取预算安排、预拨资金、盘活存量、整合专项等措施,积极保障重点项目资金投入,推动创新驱动发展,支持经济平稳增长和结构调整优化。新区利用中小企业投融资平台,为企业提供投融资服务,着力解决园区内企业“融资难”问题;同时对国有资产进行清理、盘活、调整和优化,确保资产的保值增值。

一是重点确保官塘新区建设资金投入。2016年新区从一般公共预算中安排0.95亿元,从政府性基金中安排8.53亿元投入汽车城项目建设资金,以支持汽车城基础设施建设,确保园区内各企业生产顺利开展。

二是确保支持园区中小企业发展资金。安排1525万元科技奖励资金,用于支持企业开展技术改造,提升产能,充分发挥财政对科技创新的引导作用;安排2270万元资金支持企业信息化建设、技术创新等,以增强企业发展后劲。

(三)坚持改善民生,确保人民基本利益

充分考虑经济减速、结构调整、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾,继续集中财力统筹支持民生实事工作。一是加大教育投入,支持新区教育均衡发展。安排教育资金1.06亿元,用于支持幼儿园建设,推动学前教育“多元普惠”;支持校舍建设、教育信息化建设、职教攻坚等,加快推进教育基本建设;支持普通高中助学金项目、普通高中免学费项目、中职助学金项目、中职免学费和家庭经济困难大学新生入学补助等,助推教育公平向前迈进。二是强化扶贫资金,推进贫困人口改善生活。落实扶贫资金162万元,较上年增加132万元,积极推进实施精准有效扶贫工作。三是继续深入推进“美丽柳州·生态乡村”专项资金,支持清洁家园、清洁水源、清洁田园以及村屯绿化、饮水净化、道路硬化等活动。四是积极筹措城乡低保资金,加强和改进城乡最低生活保障工作。

(四)坚持依法理财,切实规范预算管理

积极适应新的经济形势对财政工作的要求,通过加强培训、强化预算执行、盘活财政存量资金、推动预决算信息公开等措施,进一步规范预算管理,为改革发展提供有力支撑。

 

 

 

 

2017年财政预算草案

 

就目前经济社会发展和财政运行形势进行综合分析,2017年新区财政收入增长存在较多不确定因素。从经济层面看,经济长期向好的趋势没有改变,但是受制于产业结构中的一些长期性、结构性矛盾,大调整、大转型的新常态依然持续。财政收入方面,由于经济面临下行压力以及“营改增”、中小微企业税费优惠政策等减收因素,财政收入增长的压力加大。财政支出方面,全面贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的各项决策部署,加快重大基础设施建设,精准扶贫,机关事业单位工资和养老保险制度改革,农村低保,医疗救助等刚性支出需求增加,新区财政面临着巨大的支出压力。

2017年预算按照新区党工委、管委会的总体工作部署,综合考虑面临的经济形势,依法加强税收收入和非税收入管理,全面推行部门综合预算,从严从紧编制各项支出预算,集中资金保证人员经费、公用经费、法定支出及事关民生和社会和谐的重大支出需要,进一步优化财政支出结构,强化财政预算管理,努力实现预算编制的科学、规范、透明,提高预算资金的规范性和有效性,促进新区经济又好又快的发展。

一、2017年一般公共预算安排情况

(一)一般公共预算收入安排情况

根据新区财政形势,综合考虑经济态势、重点税源企业税收预期、国家税收政策调整以及跨年度预算平衡的需要等因素,2017年,新区组织财政收入预期目标36.78亿元,增长20 %。其中:一般公共预算收入5.96亿元,增长23.6%;上划中央“两税”收入和所得税收入25.56亿元,较上年增长20.9%;上划自治区“四税收入”3.05亿元,较上年增长13.6%;上划柳州市税收收入2.2亿元,较上年增长10.6%

新区一般公共预算总收入安排8.43亿元。其中:当年一般公共预算收入安排5.96亿元(含:税收收入5.65亿元,非税收入0.31亿元);上级转移支付补助收入2.47亿元,包括返还性收入0.31亿元,市级转移支付补助收入2.16亿元(含:市级税收返还1.23亿元;市级对新区财力性补助0.88亿元,托管洛埠镇财政专项补助0.05亿元)。

当年安排一般公共预算收入5.96亿元,较去年增长23.6%,税收收入和非税收入安排情况如下:

1. 税收收入

税收收入5.65亿元,较去年增长25.7%。主要安排项目有:增值税3.78亿元,增长65.8%(大幅度增加主要考虑2017年全面实施营改增改革,且税收分成比例增加);企业所得税0.86亿元,较去年增长0.4%;个人所得税0.12亿元,较去年增长19.0%;城市维护建设税0.38亿元,较去年增长11.0%;房产税0.37亿元,较去年增长3.2%;印花税0.14亿元,较去年增长2.5%

2. 非税收入

非税收入0.31亿元,较去年下降4.9%。主要安排的项目有:专项收入0.18亿元,较去年增加2.6%;罚没收入0.03亿元,增长3.6%;国有资源(资产)有偿使用收入0.1亿元,下降17.4%(创业中心将原厂房移交至城中区管理导致房屋租金减少)。

(二)一般公共预算支出安排情况

新区一般公共预算总支出安排8.43亿元。其中:当年安排一般公共预算支出6.35亿元;上解上级支出2.06亿元(含固定上解0.67亿元,专项上解0.72亿元,2016年度混库上解0.13亿元.营改增基数上解0.48亿元,防洪保安费上解0.06亿元);年终结转结余0.02亿元。

新区当年本级财力安排的一般公共预算支出6.35亿元中,用于保工资、保运转的基本支出为1.2亿元,其余5.15亿元重点用于保障教育、科技、农业、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增资政策和市委、市政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出的增长,其中民生支出安排3.53亿元,占一般公共预算支出比重56.4%,同比提高0.4个百分点。一般公共预算支出主要项目安排情况如下:

1. 公共安全支出0.4亿元,较去年增加0.13亿元,增长49.6%。项目支出着重安排用于应对公共突发事件、公安队伍建设等,提供新区公共服务和管理能力。

2. 教育支出1.06亿元,较去年增加0.16亿元,增长18.0%。项目支出着重安排于深入推进学前教育建设、维护及维修学校基础设施、提高中小学校设备配置、对困难学生补助补贴等,以促进教育资源优化配置。

3. 科学技术支出0.65亿元,较去年减少0.03亿元,下降5.0%,项目支出着重安排支持大学生创业以及电商基地建设等国家重点政策扶持项目、支持中小企业技术升级改造项目、设立汽车城电子公共服务平台及数字化建设等项目,支持高新技术企业发展。

4. 社会保障和就业支出0.36亿元,较去年减少0.02亿元,下降6.5%,项目支出着重安排支持养老服务体系建设,提高社会保障服务能力;做好孤儿、老人、特困企业人员补助和残疾人特困补助等资金保障,进一步完善社会保障支出等。

5. 医疗卫生与计划生育支出0.24亿元,较去年减少0.02亿元,下降8.3%,项目支出着重安排公共卫生服务体系建设、新农合人员补助等。

6. 城乡社区支出0.9亿元,较去年增加0.37亿元,增长71.6%,项目支出着重安排城市道路保洁、执法队伍建设、深入推进“美丽柳州·生态乡村”项目建设等。

7. 农林水支出0.33亿元,较去年增加0.02亿元,增长6.4%。项目支出着重安排农村通屯道路建设、支持推进精准扶贫、现代农业(核心)示范园区建等。

8. 资源勘探信息等支出0.32亿元,较去年减少0.10亿元,下降24.4%。项目支出着重安排支持实体经济发展,促进企业技改、园区发展、中小企业发展等。

9. 住房保障支出0.07亿元,较去年增加0.01亿元,增长8.0%

(三)预备费安排情况

柳东新区年初预算安排预备费0.03亿元,占一般公共预算0.47%,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

二、2017年新区政府性基金安排情况

(一)政府性基金收入安排情况

新区政府性基金预算总收入安排0.77亿元。其中,当年政府性基金预算收入0.19亿元,上年结转结余收入0.58亿元。当年政府性基金预算收入全部为城市基础设施配套费收入。

(二)政府性基金支出安排情况

新区政府性基金预算总支出安排0.77亿元,其中,当年政府性基金预算支出0.77亿元,主要安排用于国有土地使用权出让支出3597万元;城市基础设施配套费支出3760万元;国有土地收益基金支出320万元;大中型水库移民后期扶持基金支出21万元;新菜地开发建设基金支出44万元;大中型水库基金支出2万元。

三、完成2017年预算工作的主要措施

2017年,我们将紧扣新区经济社会发展的主要目标任务,坚定发展信心,切实履行职能,强化工作措施,克服不利因素影响,确保全面完成收支预算任务。

(一)多措并举拓展财源,努力做大财政蛋糕。

一是进一步强化税收征管,加强收入薄弱环节和漏洞管理,减少税收流失。坚持大小税并重、国地税并重、税收与非税并重、日常监管与监督检查并重,确保应收尽收。二是进一步加大组织收入力度,建立财政收入目标责任制,分部门、分级次分解目标任务。充分调动财政、国税、地税和有关部门齐抓共管的积极性和主动性,强化征收举措,落实激励机制,努力挖掘增收潜力。进一步加强非税收入征缴工作,大力提高非税收入征管水平,不断推进非税收入管理规范化、制度化,开拓收入来源,增加财政收入。

(二)大力支持经济发展,夯实财政增收基础

充分发挥财政资金、财政政策的示范和杠杆作用,完善财政扶持和激励机制。积极向上争取政策和资金,统筹财政资金、项目资金,确保资金投入及时到位,全力支持重大项目建设和重大产业发展。全面落实推进新型工业化、城镇化、农业现代化的各项财税政策,做好资金筹措工作,通过财税优惠政策的支持、引导和刺激作用,助推工业发展,推进城镇建设,打造现代农业,夯实财政增收基础。

(三)着力优化支出结构,进一步改善民生。

进一步优化和调整财政支出结构,合理分配支出,做到保法定、保重点、保新区重大决策的贯彻落实。加大财政支持农业和林业的力度,提高农村公益事业覆盖面,深入推进农村综合改革,促进农村经济社会发展。确保教育投入,促进城乡义务教育均衡发展。继续推进医疗卫生体制改革,提高新农合和城镇居民医保的财政补助水平。完善城乡居民养老保险、城乡低保制度,逐步提高保障水平。加大保障性安居工程建设的投入,改善群众居住条件。完善文体设施建设,推动文体事业发展。

(四)继续深化财政改革,切实加强财政监督。

一是大力推进财政政务公开。继续推进财政预、决算公开工作,积极探索其它财政性业务公开工作,努力提升财政政务服务水平。深入推进“公务卡”制度改革,扩大行政事业单位 “公务卡”结算范围和比例,健全公务卡强制结算目录。加强各类专项资金的监督管理,确保资金使用规范、安全、有效。认真贯彻落实中央“八项规定”,加强“三公经费”管理,从严从紧控制一般性支出,大力压缩“三公”经费和会议经费,节约行政成本。二是深化国库集中支付制度改革。充分利用国库动态监控系统与运行机制,实现对所有财政性资金从预算编制到预算执行和财务核算等过程的全方位动态监控。三是建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制,强化乡镇财政监管职责,加强财政违法责任追究。树立“大监督”理念,将监督的重心转移到监管和督促上面,强化部门和单位财政性资金的日常监管职责,做到监督跟着资金走,提高资金的使用效益。

附件:柳东新区财政总预算.xls

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