部门预算

柳东新区教育管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2017-02-19

                     

第一部分:部门概况

 

一、单位概况

(一)基本情况

1、主要职能

主要职能:管理、研究、指导、服务于学校教育事业。

22017年部门主要工作目标

1、努力通过国家级义务教育均衡发展、县区评估迎检。2、全面贯彻教育方针推进素质教育。3、完善教育科研管理。4、完善教师人事管理。5、全力保障校园安全稳定。6继续抓好教育系统廉政建设。

(二)部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

教育管理办公室所辖学校共有6   个单位,其中事业单位  6个,分别是: 雒容镇中心校、雒容镇二小、柳东新区实验小学、柳州铁一中(初中部) 、洛埠镇中心校、洛埠镇三十二中 。

2、人员构成情况

单位人员编制总数为410   人,其中事业编制   人。实有财政供供养人数 708  人,其中事业在职 431  人,退休人员277   人。

具体情况如下:

雒容镇中心校编制数 293  人,实有财政供养人数   545人,其中在职335   人,退休 210人;

雒容镇二小编制数 14  人,实有财政供养人数  人,其中在职 人;

柳东新区实验小学编制数 14  人,实有财政供养人数45  人,其中在职 45人;

柳州铁一中(初中部)编制数 4  人,实有财政供养人数4  人,其中在职 4人;

洛埠镇中心校编制数 14  人,实有财政供养人数33 人,其中在职 18人,退休15人;

洛埠镇三十二中编制数 26  人,实有财政供养人数81 人,其中在职 29人,退休52人;

 

 第二部分:2017年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

教育管理办公室部门预算中包含 6    个行政事业单位.

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算   10082.35万元。其中:一般公共预算拨款  9879.15 万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算 10082.11  万元,其中:基本支出 6650.68  万元,占支出总预算 66  %;项目支出 3431.43  万元,占支出总预算  34 %

1、 按支出功能分类科目划分,共分四类,其中:

1)一般公共服务类科目教育支出预算  7272.97  万元,占支出总预算  75 %。社会保障和就业支出1573.38万元,占比16%,医疗卫生与计划生育支出557.95万元,占比6%,社会保障支出377.81万元,占比3%

 

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出 6650.68   万元,占支出总预算 66  %。其中:

 工资福利支出 3736.54  万元,占基本支出预算56   %

商品和服务支出 453.63  万元,占基本支出预算7   %

对个人和家庭补助支出 2460.51  万元,占基本支出预算37  %

2)项目支出预算

项目支出3431.43   万元,占支出总预算 34 %。其中:

工资福利支出2241.12   万元,占项目支出预算 65  %

商品和服务支出  767.12 万元,占项目支出预算22   %

对个人和家庭补助支出  423.19 万元,占项目支出预算  13 %

 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出  9879.15 万元,其中:基本支出 6520.24  万元,项目支出  3358.91  万元。具体支出预算如下:

教育支出:7409.36   万元,基中基本支出 4890.18  万元,项目支出 2519.18  万元,社会保障支出:1580.66万元,其中基本支出1043.24万元,项目支出537.42万元,医疗卫生支出:592.75万元,其中:基本支出391.21万元,项目支出201.54万元;住房补贴支出:296.38万元,其中基本支出:195.61万元,项目支出:100.77万元。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况学校无此项预算

 

四、政府采购情况说明学校无此项预算

 

五、其他重要事项情况说明()

(一)国有资产占有使用情况说明

教育管理办公室单位资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。

 

部门收入总表.xls

部门收支总表.xls

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表.xls

部门支出总表.xls

财政拨款收支总表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

一般公共预算支出表.xls

政府性基金预算拨款支出预算表.xls

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