部门预算

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2017-02-19

第一部分:概况

一、柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府本级及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  
2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  
3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  
4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
  
5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  
6)完成上级政府交办的其它事项。

2、2017年部门主要工作目标

经济和社会发展的主要预期目标为:工业总产值实现5.41亿元,同比增长10%;固定资产投资完成12.9亿元,同比增长10%;农民人均纯收入比上年增长11%;人口自然增长率控制在市、区下达的指标以内。

为实现上述目标要求,我们将重点抓好以下方面工作:

1)进一步转变职能,增强城镇化的发展战斗力

2)全面加强招商引资力度,增强城镇化的发展驱动力。

3)全面推进重点项目建设,增强城镇化的发展承载力

4)全面推进基础设施建设,增强城镇化的发展竞争力

5)全面推进绿色生态覆盖 ,增强城镇化的发展持续力

6)全面推进共享发展 ,增强城镇化的发展凝聚力

(二)部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府

行政

柳州市鱼峰区洛埠镇财政所

参公

柳州市鱼峰区洛埠镇林业站

全额拨款

市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心

全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇人口和计划生育服务站

全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心

全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇文化体育和广播电视站

全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇畜牧水产兽医站

全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇水利站

全额拨款   

柳州市鱼峰区洛埠镇司法所

行政  

柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站

全额拨款

    2、人员构成情况

洛埠镇单位人员编制总数为60人,其中行政编制21人,参公编制3人,事业编制36人。实有财政供养人数48人,其中行政在职20人,参公在职2人,事业在职22人,退休人员4人。

 

具体情况如下表:                                                        

单位名称

编制人数

实有财政供养人数

其中:  在职人数

退休人数

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府

19

21

18

3

柳州市鱼峰区洛埠镇财政所

3

 2

 2

 

柳州市鱼峰区洛埠镇林业站

2

    1

    1

 

柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心

4

    4

    4

 

柳州市鱼峰区洛埠镇人口和计划生育服务站

2

   2

   2

 

柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心

12

   7

   7

 

柳州市鱼峰区洛埠镇文化体育和广播电视站

3

   3

   2

1

柳州市鱼峰区洛埠镇畜牧水产兽医站

3

   2

   2

 

柳州市鱼峰区洛埠镇水利站

    2

   1

   1

 

柳州市鱼峰区洛埠镇司法所

2

2

2

 

 

柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站

8

3

3

 

合计

60

48

44

4

 

第二部分:2017年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

洛埠镇本级部门预算中包含本级18个部门(为内设部门,非独立核算部门)、10个下属行政及事业单位。

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 1496.1万元,同比增加337.44万元,同比增长29.12%。其中:一般公共预算拨款1496.1万元,同比增加   337.44万元,同比增长29.12%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1496.1万元,其中:基本支出584.69万元,占支出总预算39.08%,同比增加 50.85万元,同比增长9.53%;项目支出911.41万元,占支出总预算60.92%,同比增加286.58万元,同比增长45.87%

1、按支出功能分类科目划分,共分十二类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算385.05万元,占支出总预算25.74%,同比增加84.82万元,同比增长28.25%

2)国防类科目支出预算7万元,占支出总预算0.47%,同比不变。

3)公共安全类科目支出预算40.38万元,占支出总预算2.70%,同比增加6.89万元,同比增长20.57%

4)文化体育与传媒类科目支出预算38.13万元,占支出总预算2.55%,同比增加2.94万元,同比增长8.35%

5)社会保障和就业类科目支出预算330.96万元,占支出总预算22.12%,同比增加167.45万元,同比增长102.41%

6)医疗卫生与计划生育类科目支出预算67.94万元,占支出总预算4.54%,同比减少18.86万元,同比下降21.73%

    7)节能环保类科目支出预算6万元,占支出总预算0.40%,同比增加6万元,同比增长100%

8)城乡社区事务类科目支出预算307.31万元,占支出总预算20.54%,同比增加96.01万元,同比增长45.44%

    9)农林水事务类科目支出预算239.85万元,占支出总预算16.03%,同比减少54.38万元,同比下降18.48%

10)资源勘探电力信息等事务类科目支出预算8万元,占支出总预算0.53%,同比增加8万元,同比增长100%

11)国土资源气象等事务类科目支出预算33.28万元,占支出总预算2.22%,同比增加33.28万元,同比增长100%

12)住房保障支出类目支出预算32.21万元,占支出总预算2.15%,同比增加5.29万元,同比增长19.65%

     2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出584.69万元,占支出总预算39.1%,同比增加50.85万元,同比增长9.53%。其中:

 工资福利支出 380.96万元,占基本支出预算65.16%,同比增加49.75万元,同比增长15.02%

商品和服务支出 85万元,占基本支出预算14.54 %,同比增加2.07万元,同比增长2.50%

对个人和家庭补助支出118.73万元,占基本支出预算20.3 %,同比减少0.97万元,同比下降0.81%

2)项目支出预算

项目支出911.41万元,占支出总预算60.92%,同比增加286.58万元,同比增长45.87%。其中:

工资福利支出152.19万元,占项目支出预算16.70%

商品和服务支出296.95万元,占项目支出预算32.58%

对个人和家庭补助支出87.66万元,占项目支出预算9.62%

其他资本性支出 374.61万元,占项目支出预算41.10%

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1496.1万元,其中:基本支出584.69万元,项目支出911.41万元。具体支出预算如下:

人大事务5万元,其中项目支出5万元;

政府办公厅(室)及相关机构事务332.46万元,其中基本支出189.28万元,项目支出143.18万元;

统计信息事务1万元,其中项目支出1万元;

财政事务18.29万元,其中基本支出17.19万元,项目支出1.1万元;

纪检监察事务3万元,其中项目支出3万元;

群众团体事务8.3万元,其中项目支出8.3万元;

党委办公厅(室)及相关机构事务13万元,其中项目支出13万元;

宣传事务4万元,其中项目支出4万元;

其他国防支出7万元,其中项目支出7万元;

公安20万元,其中项目支出20万元;

司法20.38万元,其中基本支出17.18万元,项目支出3.2万元;

文化38.13万元,其中基本支出16.73万元,项目支出21.4万元;

人力资源和社会保障管理事务46.41万元,其中基本支出32.21万元,项目支出14.2万元;

民政管理事务109万元,其中项目支出109万元;

行政事业单位离退休20.39万元,其中基本支出20.39万元;

就业补助2.66万元,其中项目支出2.66万元;

社会福利150万元,其中项目支出150万元;

残疾人事业2.5万元,其中项目支出2.5万元;

计划生育事务27.49万元,其中基本支出19.49万元,项目支出8万元;

食品和药品监督管理事务8.5万元,其中项目支出8.5万元;

行政事业单位医疗31.95万元,其中基本支出31.95万元;

环境保护管理事务6万元,其中项目支出6万元;

城乡社区管理事务79.7万元,其中项目支出79.7万元;

城乡社区公共设施11万元,其中项目支出11万元;

城乡社区环境卫生154万元,其中项目支出154万元;

其他城乡社区支出62.61万元,其中项目支出62.61万元;

农业97.18万元,其中基本支出76.72万元,项目支出20.46万元;

林业32.21万元,其中基本支出8.71万元,项目支出23.5万元;

水利20.88万元,其中基本支出9.78万元,项目支出11.1万元;

农村综合改革89.58万元,其中基本支出89.58万元;

安全生产监管8万元,其中项目支出8万元;

国土资源事务33.28万元,其中基本支出23.28万元,项目支出10万元;

住房改革支出32.21万元,其中基本支出32.21万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.72万元,其中:因公出国(境)经费支出经费0万元,公务接待费支出预算1.36万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费21.36万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算22.72万元,同比减少3.8万元,同比下降 14.45%

1、因公出国(境)经费支出经费0万元;

2、公务接待费支出预算1.36万元;

3、公务用车购置费及运行费21.36万元,同比减少 4万元,同比下降 15.77%

1)公务用车购置0万元,

2)公务用车运行维护费21.36万元。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算3.2万元,占总预算的0.21%

五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占有使用情况说明

洛埠镇人民政府本级及所属单位资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。
附件:2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明(洛埠).doc

上一篇:柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院2017年部门预算公开说明

下一篇:柳东新区教育管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

版权所有:柳州市柳东新区管理委员会

备案号:桂ICP备05013436号桂公网安备45029002000003号