部门预算

柳州市鱼峰区雒容镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2017-02-19

第一部分:部门概况

 

一、柳州市雒容镇人民政府本级及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、主要职能

1)促进经济发展,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。

2)强化公共服务,着力改善民生。不断创新工作机制,通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型想服务型转变。

3)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,促进农村社会公平主义,保障农村合法权益。

4)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设。

22017年部门主要工作目标

2017年我镇经济社会发展的主要预期目标是:工业总产值和固定资产投资与2016年持平,实现财政收入增长10%,农民人均纯收入增长11%,人口自然增长率控制在市、(区)县下达的指标以内。

(二)部门机构设置和人员构成情况

1、机构设置 

柳州市雒容镇人民政府共有13个单位,其中行政单位2个,分别是:政府、司法所;参公单位1个,分别是:财政所;事业单位10个,分别是:农业服务中心、社会保障服务中心、文化与体育广播电视站、水利站、林业站、人口和计划生育服务站、水产畜牧兽医站、国土规建环保安监站高岩电灌站、马步水库管理所。

2、人员构成情况

单位人员编制总数为146人,其中行政编制 41人,参公编制8人,事业编制93人。实有财政供供养人数119人,其中行政在职40人,参公在职7人,事业在职 72人,退休人员61人。

具体情况如下:

单位名称

单位性质

编制核定数

现实有人数

实有退休人数

实有聘用人员人数

备注

 
 
 

雒容镇人民政府

机关单位

41

36

12

16

工勤编4

 

雒容司法所

机关单位

4

4

0

7

 

 

雒容镇财政所

参公单位

8

7

3

3

工勤编1

 

雒容镇高岩电灌站

事业单位

12

8

17

4

 

 

雒容镇农业服务中心

事业单位

19

13

10

2

 

 

雒容镇人口和计划生育服务站

事业单位

12

11

3

12

 

 

雒容镇文化体育和广播电视站

事业单位

3

3

2

1

 

 

雒容镇林业站

事业单位

3

2

2

3

 

 

雒容镇社会保障中心

事业单位

4

4

0

9

 

 

雒容镇水利站

事业单位

4

4

0

0

 

 

雒容镇国土规建环保安监站

事业单位

15

10

0

26

 

 

雒容镇水产畜牧兽医站

事业单位

8

7

0

2

 

 

雒容镇马步水库管理所

事业单位

13

10

12

1

 

 

城管中队

 

 

 

 

16

 

 

       

 

146

119

61

102

 

 

 

第二部分:2017年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算8062.37万元,同比增加483.82万元,同比增长6.38%。其中:一般公共预算拨款8062.37万元,同比增加483.82万元,同比增长6.38%

(二)支出预算说明         

2017年支出总预算8062.37万元,其中:基本支出1670.79万元,占支出总预算20.72%,同比减少116.60万元,同比减少6.52%;项目支出6391.58万元,占支出总预算79.28%,同比增加600.42万元,同比增长10.36%

1、按支出功能分类科目划分,共分10类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1319.74万元,占支出总预算16.37%,同比增加333.36万元,同比增长33.80%

2)国防类科目支出预算23.00万元,占支出总预算0.29%,同比减少18.00万元,同比下降43.90%.

3)公共安全类科目支出预算418.89万元,占支出总预算5.20%,同比增加274.89万元,同比增长190.89%

4)文化体育与传媒类科目支出预算43.42万元,占支出总预算0.54%,同比减少20.31万元,同比下降31.87%

5)社会保障和就业类科目支出预算489.14万元,占支出总预算6.07%,同比减少7.70万元,同比下降1.55%

6)医疗卫生与计划生育类科目支出预算321.17万元,占支出总预算3.98%,同比减少50.22万元,同比下降13.52%

7)城乡社区事务类科目支出预算4156.60万元,占支出总预算51.56%,同比增加161.24万元,同比增长4.04%

8)农林水事务类科目支出预算1066.77万元,占支出总预算13.23%,同比减少1238.61万元,同比下降53.73%

9)国土资源气象等事务类科目支出预算136.94万元,占支出总预算1.69%,同比增加102.19万元,同比增长295.20%

10)住房保障支出类科目支出预算86.70万元,占支出总预算1.08%,同比减少1.16万元,同比下降1.32%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出 1670.79万元,占支出总预算20.72%,同比减少116.60万元,同比下降6.52%。其中:

 工资福利支出944.79万元,占基本支出预算56.55%,同比减少18.02万元,同比下降1.87%

商品和服务支出195.33万元,占基本支出预算11.69%,同比减少17.62万元,同比下降8.27%

对个人和家庭补助支出530.67万元,占基本支出预算31.76%,同比减少80.96万元,同比下降13.24%

2)项目支出预算

项目支出7231.25万元,占支出总预算89.69%,同比增加492.06万元,同比增长7.30%。其中:

工资福利支出1009.79万元,占项目支出预算12.52%

商品和服务支出2581.22万元,占项目支出预算32.02%

对个人和家庭补助支出295.98万元,占项目支出预算3.67%

其他资本性支出3344.26万元,占项目支出预算41.48%

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出8062.37万元,其中:基本支出1670.79万元,项目支出6391.58万元。具体支出预算如下:

人大事务28.00万元,其中项目支出28.00万元;

政府办公厅(室)及相关机构事务779.40万元,其中基本支出407.88万元,项目支出371.52万元;

财政事务141.38万元,其中基本支出74.83万元,项目支出66.55万元;

纪检监察事务4万元,其中项目支出4万元;

群众团体事务21万元,其中项目支出21万元;

党委办公厅(室)及相关机构事务345.56万元,其中项目支出345.56万元;

其他国防支出23万元,其中项目支出23万元;

公安249.33万元,其中项目支出249.33万元;

司法133.01万元,其中基本支出38.86万元,项目支出94.15万元;

其他公共安全支出5万元,其中项目5万元;

文化体育与传媒支出43.42万元,其中基本支出23.52万元,项目支出19.90万元;

社会保障和就业支出489.14万元,其中基本支出285.70万元,项目支出203.44万元;

其中民政管理事务93.40万元,其中项目支出93.40万元;行政事业单位离退休254.48万元,其中基本支出254.48万元;

计划生育事务207.22万元,其中基本支出79.90万元,项目支出127.32万元;

食品和药品监督管理事务28.50万元,其中项目支出28.50万元;

行政事业单位医疗85.46万元,其中基本支出85.46万元;

城乡社区管理事务416.46万元,其中项目支出416.46万元;

城乡社区规划与管理2095.14万元,其中项目支出2095.14万元;

城乡社区环境卫生1645万元,其中项目支出1645万元;

农业395.63万元,其中基本支出160.12万元,项目支出235.51万元;

林业64.25万元,其中基本支出15.55万元,项目支出48.70万元;

水利333.18万元,其中基本支出157.71万元,项目支出175.47万元;

农村综合改革273.70万元,其中基本支出168.70万元;项目支出105万元;

交通运输支出55.60万元,其中项目支出55.60万元;

国土资源事务111.89万元,其中基本支出52.79万元,项目支出59.10万元;

住房改革支出86.70万元,其中基本支出86.70万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.36万元,其中:因公出国(境)经费支出经费0万元,公务接待费支出预算3.64万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.72万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算36.36万元,同比减少12.36万元,同比下降25.37%

1、因公出国(境)经费支出经费0万元,同比减少0万元,同比下降0%

2、公务接待费支出预算3.64万元,同比增加0.02万元,同比增加0.55%

3、公务用车购置费及运行费32.72万元,同比减少16.00万元,同比下降32.84%

1)公务用车购置0万元,

2)公务用车运行维护费32.72万元。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算203.93万元,占总预算的2.53%

五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占有使用情况说明

雒容镇人民政府本级及所属单位资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。

附件:2017年部门预算公开表格(雒容镇)1.xls

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